自治區畜牧廳2017年部門預算及“三公經費”信息公開報告

來源:新疆自治區畜牧廳 發布日期:2017-12-11 閱讀:19925


 

 

目錄

一、部門職能

二、基本情況

 三、資產情況

四、2017年部門預算情況

(一)收入預算

(二)支出預算

(三)2017年機關運轉經費安排情況

 (四)2017年政府采購預算安排情況

  五、2017年“三公”經費支出預算

六、其它

附件:1、2017年自治區本級部門預算和三公經費公開明細表

      2、2017年自治區本級政府購買服務表

 

 

 

 

 

 

根據《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳印發<關于進一步推進自治區預算公開工作的意見>的通知》(新黨辦發〔2016〕29號)、自治區財政廳《關于下達自治區本級預算單位2017年部門預算的通知》(新財預〔2017〕1號)、《關于印發<深入推進自治區預算公開工作方案>的通知》(新財預〔2016〕82號)、《關于轉發財政部〈地方預決算公開操作規程〉的通知》(新財預〔2016〕年129號)等文件要求,現將2017年自治區畜牧廳部門預算和“三公”經費預算情況公開如下:

       一、部門職能

     (一)貫徹執行國家關于發展畜牧業的方針政策和法律、法規,研究擬定自治區畜牧業經濟發展的政策、法規,并負責監督實施;指導全區畜牧業行業執法工作,依法承擔畜牧業行政案件復議工作。
      (二)負責編制自治區畜牧業中長期發展規劃和年度計劃;指導畜牧業產業化建設及產業結構合理調整,提出畜牧業發展的重大技術措施,并負責組織實施。
      (三)負責畜牧業各類資金的財經管理,并對資金使用情況及經濟效益進行檢查監督;負責全區畜牧業信息與草場調查工作。
      (四)指導全區畜牧業生產、抗災保畜、防災基地建設和對口扶貧開發工作;負責全區畜牧業社會化服務體系規劃和建設;負責對國有牧場及廳屬各類企業的業務指導、服務及協調工作。
      (五)擬定自治區草業發展、草原資源的保護管理和建設和規劃并組織實施;負責蝗蟲鼠害測報和防治工作;負責自治區境內草原的行政監理和草原防火滅火工作。
      (六)指導協調全區畜禽育種改良工作,研究制定畜禽育種改良規劃并組織實施;負責種畜禽(蛋)的管理及其引進工作。
      (七)協調研究制定全區飼料工業的發展方針、政策和措施,負責對全區飼料行業的監督與指導工作。
      (八)負責全區畜牧業科學研究和新技術推廣,協調組織畜牧業重大科技項目和科技交流以及技術引進等涉外工作;擬定畜牧業地方標準并組織監督實施。
      (九)承辦自治區人民政府和農業部交辦的其他工作。

      二、基本情況

    2017年度畜牧廳預算單位獨立核算機構數12個,其中:行政機構1個,參照公務員管理事業機構1個,事業機構10個。2017年畜牧廳編制數1077人,其中行政編制92人,參照公務員編制66人,事業編制人數899人,工勤編制人數20人。2017年實有人數1508人,其中行政在職人數124人,事業在職人數584人,工勤在職人數89人,離休人員23人,退休人員664人,其它人員24人。

     三、資產情況

     2017年畜牧廳有房產96336.81㎡;其中辦公用房面積29611.69㎡,業務用房面積53498.15㎡,教室面積10760.97㎡,車庫面積427㎡,學生宿舍面積2039㎡。2017年出租房產面積878.37㎡。2017年擁有車輛51輛,其中一般公務用車47輛,執法執勤用車1輛,其他車輛3輛。

     四、2017年部門預算情況

    (一)收入預算

   根據自治區財政廳《關于下達自治區本級預算單位2017年部門預算的通知》(新財預〔2017〕1號),自治區財政安排畜牧廳收入預算為16207.91萬元,全部為一般性預算撥款。

    (二)支出預算

    按照收支平衡的原則,2016年畜牧廳支出預算總額為16207.91萬元,其中基本支出12607.91萬元,項目支出3600萬元。

   1.基本支出預算12607.91萬元,包括工資福利支出9863.49萬元,商品和服務支出1146.56萬元,對個人和家庭的補助支出1597.86萬元。

    2.2017年項目支出預算3600萬元。

   (1)動物疫病防控與檢測補助(獸醫局工作補助經費)100萬元;

   績效目標:全面開展疫情監測工作,提高疫情分析及預警預報工作能力,利用免疫效果監測工作做為提高免疫密度和質量的重要手段。

   (2)現代畜牧業發展補助經費300萬元(畜牧廳工作補助經費);

   績效目標:2017年畜牧業工作以深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會和全國農業農村工作會議以及自治區九次黨代會精神為契機,緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,以“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念為引領,突出牛羊肉產品的區域特色和綠色有機畜產品生產優勢,推進產業發展供給側結構性改革,切實加強產業結構布局、生態保護、良種繁育、動物防疫、飼草料基地、產業化發展、執法保障和深化改革等工作,著力構建現代畜牧業產業體系,不斷提升產業發展整體水平和綜合效益。

   (3)現代畜牧業發展專項資金(飼料檢驗工作補助)150萬元;

   績效目標:為加強飼料質量安全監督管理,切實提高飼料生產企業和經營企業飼料質量安全水平,2017年對烏魯木齊、喀什、塔城、博州、伊犁、阿勒泰、阿克蘇、克拉瑪依等地(州、市)的飼料生產、經營企業進行監督抽查,對烏魯木齊、昌吉、阿克蘇、喀什等地(州、市)的動物養殖場(戶)進行違禁藥物的專項監督抽查,監測參數主要有鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃唑酮、蘇丹紅、三聚氰胺等,對反芻動物飼料中牛羊源性成分例行監測工作,抽取的反芻動物飼料產品品種包括:精料補充料、養殖戶自配飼料、復合預混料等。

   (4)現代畜牧業發展補助(畜牧業科技培訓支出)50萬元;

   績效目標:組織協調完成好全廳系統畜牧科技培訓任務,加大基層,特別是南疆四地州畜牧科技推廣人員、管理人員、種養大戶和農牧民群眾科技培訓力度,實施南疆科技扶貧計劃。開展好科技周活動,組織專家赴南疆生產一線,向廣大農牧民群眾面對面、手把手傳授科學養畜技能,普及畜牧科普知識,印發科學養畜手冊,推動畜牧實用技術向基層推廣,推動科技下鄉、科技入戶。

   (5)自治區草原獎補辦公室工作補助150萬元;

   績效目標:落實草原生態保護補助獎勵機制政策,實施草原禁牧1.515億畝(其中水源涵養區草原禁牧150萬畝),落實草畜平衡5.385億畝,保障草原生態補獎機制辦公室正常工作開展;督導檢查各地州市草原生態補獎機制各項工作落到實處。對新一輪補獎政策(禁牧、草畜平衡)落實情況開展全面督導,發現問題,及時解決。進一步完善草原補獎機制績效考核辦法,強化考核手段,發揮考核結果在監督管理中的作用。

  (6)自治區重大疫病指揮部辦公室工作經費55萬元;

   績效目標:保障自治區防重辦防治重大動物疫病各項工作順利開展,確保重大動物疫情按照“早、快、嚴、小”的原則進行處置,同時,確保相關疫情信息傳遞暢通。

  (7)現代畜牧業發展資金項目(草原監理、防火補助)180萬元;

   績效目標:通過開展開展草原法律法規宣傳教育工作,使“保護草原、合理利用草原”的理念深入人心,爭取全社會各界力量對草原監理工作的支持,嚴厲打擊破壞草原違法行為,認真處理好草原信訪糾紛;做好草原火災的預防工作,力爭實現全區草原火災平均受害率、重特大草原火災發生率分別控制在0.3‰和1.2%以下,可有效保護草原建設成果,減輕火災所造成的經濟損失;切實為我區生態建設、社會穩定和畜牧業生產發展做出貢獻。

  (8)新疆畜牧網運行補助費75萬元;

   績效目標:保障畜牧業信息網站正常運行,達到自治區人民政府有關政府網站運行要求。新疆畜牧業信息網站主要作用是,在畜牧業行業中發揮服務、協調、維權、自律、管理等作用,核心理念為服務社會、服務行業、服務政府。新疆畜牧信息網自始自終保持其公益性,在設置欄目上力求全面性,在發布內容上追求權威性,在觀點闡述上注重對行業發展的引導,在技術平臺使用上側重實用性。在行業中起著橋梁和紐帶作用。保障畜牧業綜合管理信息平臺初步運行,充分利用現代信息化技術管理和服務手段,構建在畜牧業管理工作中的動態實時監管、數據統計分析、科學決策、預警及風險控制、應急指揮、法律宣傳、技術推廣、專家咨詢等綜合管理信息系統,實現對動物養殖及動物產品質量的全程有效監管和追蹤溯源,確保動物產品安全,提高科學決策和服務水平。

  (9)草原蟲鼠害防治補助支出150萬元;

   績效目標:加強預警監測技術創新,加強草原鼠蟲害、毒害草和人工草地牧草病害預警監測,重點做好常規區域和中哈邊境地區、農牧交錯帶等重點區域的監測、預警、防治工作,特別是要加大亞洲飛蝗的動態監測力度,為開展應急防治工作提供科學依據。全面開展草原鼠蟲害資源調查工作,召開現場觀摩會,指導先行開展此項工作的地州總結經驗,申報成果,并帶動全疆其他地州共同推進。

  (10)高標準飼草料建設技術支撐補助費175萬元;

    績效目標:開展省級草品種區域試驗,按照草品種區域試驗基地建設規范,在8個自治區級草品種區域試驗站,開展2016年的多年生牧草苜蓿、紅豆草、鴨茅等30個牧草后續品種區域試驗觀測任務,2017年新增苜蓿、青貯玉米、甜高粱、蘇丹草、小黑麥等牧草的區域試驗任務;開展優良牧草高產栽培技術試驗、示范。對草品種區域試驗站篩選出的適宜當地的優良牧草開展牧草種植間距、密度、水肥耦合高效應用平衡施肥技術、調控技術等關鍵栽培技術的研究,技術集成,形成成熟的牧草高產高效栽培技術體系,并在項目區進行種植試驗示范,形成大面積高產種植示范區;建立野生牧草種質資源采集及資源圃,采集60份野生牧草種質資源,建立野生牧草資源圃5畝,篩選出適口性好、適應性強、高產優質的牧草,為新疆牧草品種選育提供基礎。

  (11)現代畜牧業發展專項(區級畜禽養殖小區備案管理)200萬元;

    績效目標:規范畜禽養殖場(小區)備案管理工作是《畜牧法》、《動物防疫法》的重要內容,是法律賦予各級畜牧獸醫行政主管部門的重要職責,對促進及時掌握全區畜牧業生產總體情況、規范畜牧業生產經營行為,建立畜禽產品可追溯監管制度,有著重要意義。通過備案管理,實現專業技術人員對養殖場建設選擇、布局、品種選擇、生產工藝等一系列指導,使養殖場避免在建場和后期經營中不必要的損失。對我區畜禽養殖業集約化、規模化、標準化生產,保障畜禽產品質量安全,規范畜禽養殖行為,促進畜牧業持續健康發展起到了很好的促進作用。

  (12)動物疫病防控與監測補助經費(動物疫病防控監測與培訓、疫苗物資儲備管理費補助)500萬元;

    績效目標:通過項目的實施,對新疆區內口蹄疫、高致病性豬藍耳病、豬瘟、藍舌病、瘋牛病、小反芻獸疫、狂犬病進行疫情監測及防治,了解新疆重大動物疫病、人畜共患病及外來動物疫病現狀。撲殺檢測出的陽性動物,減少感染源,降低感染率、發病率與死亡率。通過免疫監測加強免疫接種以提高免疫抗體水平,使動物處于較好的免疫狀態,抵御疫病的侵襲,保障人體健康,能產生較大的經濟效益和巨大的社會效益。研究新疆禽流感、新城疫的發生、流行規律和趨勢,及時發現疫源和撲滅疫病,預警預報,為禽流感防控策略提供科學依據。及時清除家禽養殖、市場流通等重點環節中家禽H7N9流感病毒,有效降低病毒向人傳播風險,降低病毒由活禽市場向養禽場傳播風險。掌握畜間布病疫情動態,分布情況,提出符合新疆布病防治措施,培訓一支布防技術隊伍。對全區動物包蟲病進行疫情監測及防治,了解新疆動物疫病、人畜共患病現狀。通過對家犬驅蟲以控制發病來源,保障公共衛生安全,從而產生較大的經濟效益和社會效益。發揮實驗室技術支撐優勢,依法承擔動物疫病診斷、監測、檢測等任務,為各地培訓具有扎實的實驗室質量安全管理理論知識的合格人員,實現獸醫實驗室科學化建設、法制化管理、規范化運行和安全化操作的目標。滿足我區動物防疫生物制品供應中冷庫及儲備庫管理需要,確保動物疫病防控工作中疫苗,物資等發放位,實現有效運轉、保障有力的動物防疫工作要求。有效實施抗體檢測,提供防控的數據和技術支撐。有效防控重大動物疫病的發生。

  (13)動物疫病與監測補助經費(生物藥品補助經費)500萬元;

   績效目標:主要針對羊快疫、猝狙、羔羊痢疾腸毒血癥、羊痘、羊黑疫、炭疽等10余種對我區畜牧業危害巨大的常見多發動物疫病的預防,主要用于動物用生物疫苗的采購、儲備、發放,通過項目的實施,補助我區動物防疫生物制品供應,保障動物疫病防控工作的全面開展,進一步提高我區防控動物疫病的能力。

  (14)現代畜牧業發展專項(產地檢疫補助)300萬元;

   績效目標:主要用于《動物檢疫合格證明》、動物防疫條件合格證、動物產品檢疫合格標簽及各類證章的工本費支出,做好全疆動物檢疫物資保障工作,確保動物和動物產品100%憑證流通,努力提高動物檢疫管理公共服務和社會化服務水平。

   (15)畜產品安全監測補助經費150萬元;

   績效目標:2017年,新疆獸藥飼料監察所計劃對我區獸藥、飼料及飼料添加劑、畜產品(包括豬肉、豬肝、牛肉、羊肉、雞肉、雞蛋、雞肝、生鮮乳等畜產品)進行檢測,檢測標準為國家標準、行業標準、企業標準及農業部頒布的無公害食品標準和獸藥殘留檢測標準。監測范圍為十五個地州市。預計完成400批次獸藥產品、400批次飼料及飼料產品、2000批次動物性產品中藥物殘留樣品監測工作。通過對全區獸藥、飼料、動物性產品的生產、經營和使用環節進行監督抽查和專項治理整頓,使我區市場獸藥、飼料、畜產品監督抽樣檢驗合格率在上年度的基層上有所提高,對促進各類產品質量,規范獸藥飼料市場,提高動物源性食品生產者合理用藥意識,保障動物源性食品質量安全和人民身體健康,促進畜牧養殖健康可持續發展,起到了積極的推動作用。

   (16)現代畜牧業發展專項資金(獸藥飼料畜產品委托檢驗)30萬元;

    績效目標:協助企業把好質量關,提升我區畜禽產品及畜牧業投入品質量,規范我區畜禽產品及畜牧業投入品市場,提高動物源性食品生產者合理用藥的意識,保障我區動物源性食品質量安全和人民身體健康,促進畜牧養殖業健康可持續發展。

   (17)新疆畜牧業雜志出版發行補助經費65萬元;

   績效目標:通過出版發行《新疆畜牧業》雜志,及時傳達國家和自治區的畜牧業方針政策、宣傳畜牧業法律法規、幫助農牧民指導科技生產、普及科技知識,能更好的為新疆畜牧業的發展服務,為社會主義新牧區的建設服務。

   (18)現代畜牧業發展專項資金(機關服務)320萬元,

   績效目標:做好機關服務保障工作,很好的解決辦公用房設施的小型維修,完成辦公用房等水、電、暖維修維護,單位公用區域的環衛、清潔和安全保衛等工作,保障單位職工食堂正常運轉等后勤問題,保證機關各處室的工作能正常運作,解決職工工作期間工作餐的就餐問題,保證了機關服務中心后勤保障工作的順暢性,使單位職工能在良好的工作環境中工作。

   (19)現代畜牧業發展專項資金(自治區奶業監管及學生飲用奶推廣補助)150萬元。

    績效目標:通過開展全區生鮮乳質量安全監督檢查和指導,建立健全各項規章制度,完善了生鮮乳學生飲用奶生產、收購和運輸環節的工作秩序,進一步規范了生鮮乳和學生飲用奶收購主體,提高了對生鮮乳學生飲用奶的管理水平;通過開展全區生鮮乳和學生飲用奶質量安全監督檢查工作,加大了對生鮮乳和學生飲用奶的抽檢頻次,擴大監測范圍,有效的打擊和控制奶農對生鮮乳摻假使假以及違禁添加的行為,確保了生鮮乳和學生飲用奶的質量安全,使得廣大消費者和學生喝上放心的牛奶;通過奶業項目的開展,提高奶牛的飼養管理水平,實現對生鮮乳和學生飲用奶奶源基地及生產企業生產、收購和運輸環節可視性、可塑性和可控性、保障生鮮乳和學生飲用奶奶源的安全。四是推動力全區奶牛規模化、標準化的養殖規模,提高了奶牛養殖水平,擴大了疆內牛奶的需求。

   (三)2017年機關運轉經費安排情況

    2017年安排我廳機關運轉經費462.25萬元,其中廳機關安排機關運轉經費390.4萬元,草原監理站(參照公務員管理事業單位)安排機關運轉經費35.85萬元。

   (四)2017年政府采購預算安排情況

    2017年安排我廳政府采購預算79個批次,預算資金653.61萬元。

     五、2017年“三公”經費支出預算

     2017年安排“三公”經費319.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;車輛購置費用0萬元;公務接待費15.73萬元,公務用車運行維護費用303.67萬元。同2016年相比,2017年預算安排“三公經費”總體上增加了62.22萬元,其中:因公出國(境)費用未安排預算;車輛購置費用未安排預算;公務接待費減少了4.71萬元,公務用車運行及維護費用增加了66.93萬元。增加的公車運行維護費均來自于項目支出,主要原因為:

     1、我廳單位實有車輛有51輛,其中一般公務用車47輛,執法用車1輛,其他車輛(專業技術用車)3輛,絕大部分車輛的使用期都在10年以上,車輛運行及維護成本逐年增加,以廳機關為例,編制有27輛車,實際22輛車,其中17輛車都在使用10年以上。

     2、2017年中央增加了對我區的項目支出,增加了我廳對全區畜牧業項目建設的指導、檢查和監督工作的力度,比如草原生態獎補資金的規模的增加,新增了南疆肉羊良繁體系建設項目,糧改飼試點項目、奶牛養殖大縣種養結合整縣推進試點。農牧交錯帶已墾草原治理等項目的實施,都增加了我廳系統有關單位的運行成本、并且我廳的工作特點大部分都在偏遠的牧區,車輛運行及維護的成本較高,同時,諸如草原獎補、退牧還草、以及現代畜牧業發展專項中都安排了工作經費,用于項目的指導、檢查、驗收和管護等工作。

    3、畜禽屠宰監督管理職責從自治區商務廳移交給我廳,為此,我廳機關成立了畜產品質量安全監管處(屠宰辦)相關的二級事業單位也成立對應的科室我廳系統增加了職能,增加了機構,增加了人員各項經費也相應增加。

六、其它

1、我廳不涉及預算公開表中表9、表10、表11、表12、表13、表14、表15的內容,因此上述表格中均無數據。

    2、專業性名詞解釋

重大疫病:國家將口蹄疫、高治病性禽流感、小反芻獸疫列為重大動物疫病,實施強制免疫。

口蹄疫為偶蹄動物的一種傳染病。

高致病性豬藍耳病、豬瘟為豬的一種病。

羊快疫、猝狙、羔羊痢疾腸毒血癥、羊痘、羊黑疫、炭疽等:為養的常規疫病。

鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃唑酮、蘇丹紅、三聚氰胺等:均為非法添加劑。